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          貴陽市科協2021年部門預算及“三公”經費預算公開說明及填報口徑說明

          發布日期:2021-04-07 10:29  來源:財務室  字體:【

          一、部門概況

          (一)部門主要職能

          (二)部門預算單位構成

          (三)部門人員構成

          二、部門主要工作任務和政策依據

          三、部門預算安排情況說明

          (一)部門收支總體情況(詳見表1)

          (二)部門收入總體情況(詳見表2)

          (三)部門支出總體情況(詳見表3)

          (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)

          (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)

          (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6、7)

          (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表8)

          (八)部門(單位)市級對下專項轉移支付項目支出情況(詳見表9)

          (九)部門(單位)政府性基金預算支出情況(詳見表10)

          (十)部門(單位)國有資本經營預算支出情況(詳見表11)

          (十一)部門(單位)整體支出績效目標情況(詳見表12)

          (十二)部門(單位)重點項目支出績效目標情況(詳見表13、14)

          四、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費情況

          (二)政府采購情況

          (三)國有資產占有使用情況

          (四)預算績效管理情況

          (五)項目支出安排情況

          (六)專有名詞解釋

          五、2021年部門預算及“三公”經費預算報表(詳見附件3)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          貴陽市科學技術協會2021年度部門預算

          “三公”經費預算信息(匯總)

           

           

          一、部門概況

          (一)部門主要職能:

          1、貴陽市科學技術協會本級主要職能:

          認真履行為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務的職責定位,促進科技的繁榮和發展,促進科技的普及和推廣,促進科技人才的成長和提高,反映科技工作者的意見建議,維護科技工作者的合法權益,營造良好科學文化氛圍,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,不斷增強政治性、先進性和群眾性,建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織,把廣大科技工作者更加緊密地團結凝聚在黨的周圍。

          2、貴陽科技館(貴陽市院士專家服務中心)主要職能:

          開展科普宣傳教育工作,舉辦科普展覽,組織開展科普教育活動、科普合作交流活動;開展院士專家聯絡、聯誼、聯合等服務活動;協助推動院士專家等科技人才合作機制。

          (二)部門預算單位構成:

          1、貴陽市科學技術協會本級是中共貴陽市委領導下的人民團體,為參照公務員管理事業單位,具體由7個部室構成,分別為辦公室、科學普及部(市全民科學素質行動計劃綱要領導小組辦公室)、學會學術部、調研宣傳部、組織人事部、企事業工作部、市反邪教協會辦公室。

          2、下設1個直屬全額補助事業單位:貴陽科技館(貴陽市院士專家服務中心)。

          (三)部門人員構成:

          1、貴陽市科學技術協會本級:參照公務員管理編制數23人,工勤編制數2人,截至2020年12月31日,實有在職人員24人(其中:參公事業編制23人,工勤編制1人)、離休2人、退20人。

          2、貴陽科技館(貴陽市院士專家服務中心):全額撥款事業編制數6人,截至2020年12月31日,實有在職人員6人。

          二、部門主要工作任務和政策依據

          2021年貴陽市科學技術協會主要工作目標

          一級指標

          序號

          二級指標

          生態文明城市建設

          啟動貴陽科技館整館布展深化設計和施工一體化實施工作。

          組織開展反邪教宣傳教育活動10次,引導群眾樹立科學健身、文明生活的理念,努力提升公眾防范邪教、認識邪教、拒絕邪教的知識和能力。

          經濟體量大能級城市建設

          發揮科協系統人才及智力優勢,開展市科協軟科學課題研究10個以上,為貴陽市經濟社會發展建言獻策。

           

           

           

           

          共建共治共享城市建設

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          共建共治共享城市建設

          完成貴陽市科學技術協會事業“十四五”(2021—2025)規劃編制工作。

          完成《貴陽市全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2021-2025年)》編制工作。

          完成中科協對“第二批地方科協深化改革試點項目”檢查驗收工作。

          牽頭完成貴陽市全民科學素質行動年度工作任務。

          啟動貴陽市“科創中國”試點城市申報工作。

          實施基層科普行動計劃項目不少于6個、科技致富“二傳手”培訓工程3個、重點科普項目不少于8個、新建市級科普教育基地不少于10個。

          開展全國科普日、科技活動周、科技工作者日、文化科技衛生“三下鄉”、反邪教宣傳等主題性、全民性、群眾性科普活動。

          舉辦貴陽市第四十屆青少年科技活動月;舉辦貴陽市青少年科技創新大賽;舉辦貴陽市中小學機器人大賽暨創客大賽。

           九

          支持學(協)會開展重點學術活動項目不少于10個。

           

          三、部門預算安排情況說明

          (一)部門收支總體情況(詳見表1)

          按照綜合預算的原則,貴陽市科學技術協會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入和上年結轉結余資金。支出為科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出和住房保障支出。本預算包括本級及二級單位預算。

          1、貴陽市科學技術協會2021年收入總預算2253.33萬元,其中:本年公共財政預算撥款收入2150.58萬元,占總收入95.35%;上年結轉102.74萬元,占總收入4.65%。

          2、貴陽市科學技術協會2021年支出總預算2253.33萬元,其中:

          1)基本支出696.24萬元,占總支出30.9%。其中:工資福利支出488.67萬元,占總支出21.69%;商品服務支出165.84萬元,占總支出7.36%;對個人和家庭補助103.3萬元,占總支出4.58%;其他支出3萬元。

          2)項目支出1557.09萬元,占總支出69.1%。其中:本年公共預算財政撥款項目支出1460.25萬元,占總支出64.8%;以前年度結轉資金支出96.84萬元,占總支出4.3%。

          3)基本支出上年結轉資金結轉下年5.9萬元,占總支出0.26%。

          3、2020年收支總體情況的說明:

          貴陽市科學技術協會2020年收入、支出總預算均為2594萬元,比2019年收入、支出預算總數(3171.18萬元)減少577.18萬元主要原因是部分項目預算較去年減少。

          (二)部門收入總體情況(詳見表2)

          貴陽市科學技術協會2021年收入預算為2253.33萬元,比2020年收入預算總數(2594萬元)減少340.67萬元主要原因是部分項目預算較去年減少。

          2021年部門收入構成如下:2060701“機構運行”475.2萬元,占部門總收入的21.09%;2060702“科普活動”436.84萬元,占部門總收入的19.39%;2060705“貴陽科技館站”1100萬元,占部門總收入的48.82%;2080505“機關事業單位基本養老保險繳費支出”34.1萬元,占部門總收入的1.51%;2080599“其他社會保障和就業支出”1.24萬元,占部門總收入的0.06%;2101101“行政單位醫療”16.52萬元,占部門總收入的0.73%;2101102“事業單位醫療”3.13萬元,占部門總收入的0.14%;2101103“公務員醫療補助”16.16萬元,占部門總收入的0.72%;2210201“住房公積金”47.67萬元,占部門總收入的2.12%。

          (三)部門支出總體情況(詳見表3)

          1、貴陽市科學技術協會2021年支出總預算2253.33萬元,其中:本年公共財政預算撥款支出2150.58萬元,占總支出95.44%;上年結轉102.74萬元,占總支出4.56%。

          2、按照支出功能科目分類類級進行說明,說明類級(功能科目類級)支出規模、增減變化情況及原因:

          2060701“機構運行”475.2萬元(含結轉下年5.9萬元),占部門總支出的21.09%,比2020年(590.43萬元)減少115.23萬元,主要是因為2021年基本支出預算中,工資福利和公用經費等的測算基數有調整;2060702“科普活動”436.84萬元(含結轉下年96.84萬元),占部門總支出的19.39%,比2020年(442.34萬元)減少5.5萬元,主要是部分項目經費略有減少; 2060705“貴陽科技館站”1100萬元,占部門總支出的48.82%;2080505“機關事業單位基本養老保險繳費支出”34.1萬元,占部門總支出的1.51%;2080599“其他社會保障和就業支出”1.24萬元,占部門總支出的0.06%;2101101“行政單位醫療”16.52萬元,占部門總支出的0.73%;2101103“公務員醫療補助”16.16萬元,占部門總支出的0.72%;2210201“住房公積金”47.67萬元,占部門總支出的2.12%。

          (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)

          貴陽市科學技術協會2021年財政撥款收入預算2253.33萬元,其中:1、本年收入預算2150.58萬元,占財政撥款收入的95.44%,比2020年(2473.49萬)減少322.91萬,主要是因為工資福利和公用經費等的測算基數有調整;同時,部分項目預算較去年減少。2、上年結轉102.74萬元,占財政撥款收入的4.56%。

          貴陽市科學技術協會2021年財政撥款支出預算2253.33萬元,其中:科學技術支出2012.04萬元,占財政撥款支出的89.29%;社會保障和就業支出137.57萬元,占財政撥款支出的6.12%;衛生健康支出35.81萬元,占財政撥款支出的1.59%;住房保障支出47.67萬元,占財政撥款支出的2.12%。

          (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)

          貴陽市科學技術協會2021年一般公共預算支出總額2253.33萬元,比2020年(2473.49萬元)減少220.16萬,變動原因:2021年部門預算對人員工資福利、公用經費等重新進行了測算;市科協機關部分項目經費減少。

          2021年一般公共預算支出構成如下:2060701“機構運行”475.2萬元;2060702“科普活動”436.84萬元; 2060705“貴陽科技館站”1100萬元;2080505“機關事業單位基本養老保險繳費支出”34.1萬元;2080599“其他社會保障和就業支出”1.24萬元;2101101“行政行政單位醫療”16.16萬元;2101103“公務員醫療補助”16.50萬元;2210201“住房公積金”47.67萬元。

          以上數據主要反映當年支出預算的一般公共預算支出情況,不包括上年結轉數據。

          (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6、7)

          貴陽市科學技術協會2021年一般公共預算基本支出為690.34萬元,比2020年(681.99萬元)增加8.35,主要是因為本年對人員工資福利、公用經費等重新進行了測算。其中:人員經費591.96萬元,占一般公共預算基本支出的85.75%;公用經費98.37萬元,占一般公共預算基本支出的14.25%。

          以上數據主要反映當年支出預算的一般公共預算支出情況,不包括上年結轉數據。

          (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表8)

          2021年,貴陽市科學技術協會“三公”經費預算為4.72萬元,與2020年預算數(5.25萬元)相比減少0.53萬元,主要是2021年的公務接待費減少。

          “三公”經費具體分項說明如下:

          1、公務接待費支出預算0.3萬元,占公共財政預算支出的0.01%。具體支出內容:執行公務和開展業務活動發生的公務接待費用,與國內相關單位交流業務工作情況等發生的接待費用,其他按規定開支的各類公務接待費用。

          2、公務用車購置費:公務用車購置費無預算安排。

          3、公務用車運行維護費支出預算4.42萬元,占公共財政預算支出的0.2%。具體支出內容:單位機要通信車(1輛)和下屬事業單位公務車(1輛)的用車運行維護支出和其他按規定開支的公務用車運行維護支出。

          4、因公出國(境)費:我市因公出國(境)費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況按照程序審批后據實列支。

          市級對下專項轉移支付項目支出情況(詳見表9)

          我單位對下專項轉移支付項目支出。

          政府性基金預算支出情況(詳見表10

          我單位無政府性基金支出。

          國有資本經營預算支出情況(詳見表11

          我單位無國有資本經營預算支出

          十一部門整體支出績效目標情況(詳見表12

          貴陽市科學技術協會認真履行為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務的職責定位,促進科技的繁榮和發展,促進科技的普及和推廣,促進科技人才的成長和提高,反映科技工作者的意見建議,維護科技工作者的合法權益,營造良好科學文化氛圍,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,不斷增強政治性、先進性和群眾性,建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織,把廣大科技工作者更加緊密地團結凝聚在黨的周圍。

          十二)重點項目支出績效目標情況(詳見表12、13

           

          序號

          項目名稱

          2021預算數(萬元)

          績效目標

          1

           學會學術工作經費

          74.00 

          繼續開展好學會工作,擬對10個重點活動項目進行資助;擬開展急約即到服務50余次;擬對 3個黨建強會項目進行資助,保障貴陽市老科技工作者協會正常辦公、生活秩序。

          2

          貴陽市科協宣傳研究經費

          50.00 

           1.完成市科協軟課題10個以上;2.完成4期《貴陽科協》內刊編印;3.貴陽科普網及“科普貴陽”公眾號運營管理;4.學習資料及宣傳工作經費等。

           

           

          四、其他重要事項說明

          (一) 機關運行經費情況:2021年機關本級及二級單位的機關運行經費財政撥款預算104.27萬元,比 2020年預算減少14.97萬元,下降12.55%。(沒有二級單位的直接寫本單位機關的機關運行經費情況。若無此項內容也不能刪掉,注明無機關運行經費。)機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

          (二) 政府采購情況:2021年貴陽市科學技術協會無政府采購。

          (三) 國有資產占有使用情況:截止2021年年初,市科協國有資產合計1642.63萬元,其中流動資產(凈值)116.23萬元,固定資產(凈值)39.7萬元。市科協機要通信車(1輛)和下屬事業單位公務車(1輛)。單位沒有價值200 萬元以上大型設備

          (四)預算績效管理情況

          2021年貴陽市科協預算項目包括:培訓經費、《貴陽市科學技術普及條例》實施經費、貴陽市科協宣傳研究經費、科協系統組織建設工作經費、學會學術工作經費、辦公用房安全隱患維修改造、科技館布展項目經費及航天特色館臨時開放運維經費,共計7個項目,今按照市財政局要求全面實行績效目標管理項目入庫工作,通過績效目標的填寫申報、考核,調動部室的工作積極性,推動科協工作發展。

          (五)項目支出安排情況

          市科協2021年項目支出1557.09萬元,其中:本年公共預算財政撥款項目支出1460.25萬元,以前年度結轉資金支出96.84萬元。

          )部分專有名詞解釋

          (一)公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給市科協及下屬事業單位的財政預算資金。

          (二)科學技術(類)科學技術普及(款)機構運行(項):指市科協機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行的科普事業單位基本支出。

          (三)科學技術(類)科學技術普及(款)科普活動(項):指市科協機關及下屬事業單位開展科普活動的項目支出。

          (四)科學技術(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):指市科協機關及下屬事業單位其他用于科學技術普及方面的項目支出。

          (五)科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指市科協機關及下屬事業單位其他用于科學技術方面的支出。

          (六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          (七)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

          (八)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          (九)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          (十)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

          (十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

          (十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          (十三)項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

          (十五)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          五、2021 年部門預算及“三公”經費預算報表(詳見附件3)

          附件2:2021年部門預算及“三公”經費預算公開表(匯總)


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