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          貴陽科技館2021年度市級部門預算、“三公”經費預算公開

          發布日期:2021-04-19 14:40  來源:貴陽科技館  字體:【

          貴陽科技館2021年度市級部門預算、“三公”經費預算

          公開說明及填報口徑說明

            

            

          一、部門(單位)概況

          (一)部門(單位)主要職能

          (二)部門預算單位構成

          (三)部門人員構成

          二、部門主要工作任務和政策依據

          三、部門預算安排情況說明

          一)部門(單位)收支總體情況(詳見表1)

          (二)部門(單位)收入總體情況(詳見表2)

          (三)部門(單位)支出總體情況(詳見表3)

          (四)部門(單位)財政撥款收支總體情況(詳見表4)

          (五)部門(單位)一般公共預算支出情況(詳見表5)

          (六)部門(單位)一般公共預算基本支出情況(詳見表6、7)

          (七)部門(單位)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表8)

          (八)部門(單位)市級對下專項轉移支付項目支出情況(詳見表9)

          (九)部門(單位)政府性基金預算支出情況(詳見表10)

          (十)部門(單位)國有資本經營預算支出情況(詳見表11)

          (十一)部門(單位)整體支出績效目標情況(詳見表12)

          (十二)部門(單位)重點項目支出績效目標情況(詳見表13、14)

          四、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費情況

          (二)政府采購情況

          (三)國有資產占有使用情況

          (四)預算績效管理情況

          (五)項目支出安排情況

          (六)專有名詞解釋

          五、2021年部門預算及“三公”經費預算公開表(詳見附件)

           

            一、部門(單位)概況

          (一)部門(單位)主要職能:

          1、開展科普宣傳教育工作,舉辦科普展覽,組織開展科普教育活動、科普合作交流活動;

          2、開展與院士專家聯絡、聯誼、聯合等服務活動;協助推動院士專家等科技人才合作機制。

          (二)部門預算單位構成:貴陽科技館是貴陽市科學技術協會直屬的全額補助事業單位。

          (三)部門人員構成:全額撥款事業編制數8個,截至202012月31日,實有在職人員6人,無離退休人員。

          二、部門主要工作任務和政策依據

          貴陽科技館2021年主要工作任務是:

          (一)配合完成貴陽科技館(貴陽城市科技綜合體)建設項目的竣工綜合驗收工作,做好項目建設檔案整理和項目設備設施移交工作。

          (二)按程序做好航天特色館運維服務供應商選定,配合做好航天特色館展品展項移交及人員培訓工作,指導做好航天特色館臨時開放期間的運維管理工作。

          (三)根據市財政局對貴陽科技館整館布展投資預算的評審結論,確定項目投資總額和招投標限價,按程序做好招標備案申報審批,指導招標代理公司擬定相關招標文件及招標公告發布等工作;根據公開招投標結果,確定中標單位,簽訂合同,指導中標單位編制完成深化設計方案并組織專家評審。

          (四)啟動貴陽科技館整館布展項目監理單位招標工作。

          三、部門預算安排情況說明

          (一)部門收支總體情況(詳見表1)

          按照綜合預算的原則,貴陽科技館所有收入和支出均納入部門預算管理,收入為一般公共預算撥款收入和上年結轉資金,支出為基本支出。本預算僅為本單位預算。

          1、貴陽科技館2021年收入總預算109.76萬元,其中一般公共預算撥款收入103.86萬元,占總收入94.63%;上年結轉5.90萬元,占總收入5.37%。

          2021年收入較2020年減少16.72萬元,降低13.22%,主要原因是上年結轉減少17.77萬元。

          2、貴陽科技館2021年支出總預算109.76萬元,較2020年減少16.72萬元,降低13.22%,主要原因是上年結轉減少17.77萬元,對應的支出亦減少,其中:工資福利支出88.57萬元,占總支出80.70%;商品服務支出20.47萬元,占總支出18.65%;對個人和家庭補助0.12萬元,占總支出0.11%;其他支出0.60萬元,占總支出0.55%。

          (二)部門收入總體情況(詳見表2)

          貴陽科技館2021年收入總預算109.76萬元,其中一般公共預算撥款收入103.86萬元,較上年增加1.04萬元,增幅1.01%,系在職職工工資福利等正常調整;2021年的上年結轉5.90萬元,較上年減少17.77萬元,下降75.07%,主要原因是其他資金結轉結余待繳國庫 。

          (三)部門支出總體情況(詳見表3)

          1、貴陽科技館2021年支出總預算109.76萬元,其中一般公共預算支出103.86萬元,上年結轉資金安排的支出5.90萬元。支出數較2020年減少16.72萬元,降低13.22%,主要原因是上年結轉減少17.77萬元,對應的支出亦減少。

          2、按照支出功能科目分類類級進行說明,說明類級(功能科目類級)支出規模、增減變化情況及原因:

          1)“2060701”機構運行支出89.77萬元,占總支出81.78%,比上年減少16.99萬元,主要原因是其他資金結轉結余待繳國庫。

          2)“2080505”機關事業單位基本養老保險繳費支出5.75萬元,占總支出5.24%,比上年減少0.36萬元;“2089999”其他社會保障和就業支出0.52萬元,占總支出0.47%,比上年增加0.39萬元;“2101102”事業單位醫療支出3.13萬元,占總支出2.85%,比上年增加0.49萬元;“2101103”公務員醫療補助支出2.29萬元,占總支出2.09%,比上年減少0.34萬元;“2210201”住房公積金支出8.30萬元,占總支出7.57%,比上年增加0.10萬元。以上支出較上年增減變動是因為社保、公積金繳費測算基數有變動。

          (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)

          1、貴陽科技館2021年財政撥款收入103.86萬元,比2020年增加1.04萬元,增幅1.01%,主要是因為工資福利和公用經費等的測算基數有調整

          2、貴陽科技館2021年財政撥款支出預算103.86萬元,比2020年增加1.04萬元,增幅1.01%,主要是因為工資福利和公用經費等的測算基數有調整,其中:科學技術支出83.87萬元,占財政撥款支出的80.75%;社會保障和就業支出6.27萬元,占財政撥款支出的6.04%;衛生健康支出 5.42萬元,占財政撥款支出的5.22%;住房保障支出8.30萬元,占財政撥款支出的7.99%。

          (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)

          1、貴陽科技館2021年一般公共預算支出總額103.86萬元,比 2020年增加1.04萬元,增幅1.01%,變動原因系2021年對人員工資福利、公用經費等按照新基數進行了測算。

          2、2021年一般公共預算支出構成如下:

          2060701“機構運行”83.87萬元;2080505“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.75萬元;2089901“其他社會保障和就業支出”0.52萬元;2101102“事業單位醫療”3.13萬元;2101103“公務員醫療補助”2.29萬元;2210201“住房公積金”8.30萬元。

          (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6、7)

          1、貴陽科技館2021年一般公共預算基本支出為103.86萬元,比2020年增加1.04萬元,增幅1.01%%,主要是因為本年對人員工資福利、公用經費等按照新基數進行了測算。其中:人員經費

          88.69萬元,占一般公共預算基本支出的85.39%;公用經費15.17萬元,占一般公共預算基本支出的14.61%。

          2、人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助,其中:工資福利支出88.57萬元,占人員經費的99.86%;對個人和家庭的補助0.12萬元,占人員經費的0.14%。

          3、公用經費主要是商品和服務支出、其他支出,其中:商品和服務支出14.57萬元,占公用經費的96.04%;其他支出0.60萬元,占公用經費的3.96%。

          (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表8)

              2021年,貴陽科技館“三公”經費預算為2.30萬元,與2020年預算數(2.65萬元)相比減少0.35萬元,主要是2021年無公務接待費預算。“三公”經費具體分項說明如下:

          1、公務接待費:公務接待費無預算安排。

          2、公務用車購置費:我市公務用車購置費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況按照程序審批后據實列支。

          3、公務用車運行維護費支出預算2.30萬元,占公共財政預算支出的2.21%。具體支出內容:單位公務車(1輛)的用車運行維護支出和其他按規定開支的支出。

          4、因公出國(境)費:我市因公出國(境)費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況按照程序審批后據實列支。

          (八)市級對下專項轉移支付項目支出情況(詳見表9)

          貴陽科技館2021年無此項支出。

          (九)政府性基金預算支出情況(詳見表10

          貴陽科技館2021年無政府性基金支出。

          (十)國有資本經營預算支出情況(詳見表11

          貴陽科技館2021年無國有資本經營預算支出。

          (十一)部門整體支出績效目標情況(詳見表12)

          本表由一級單位負責填報。

          (十二)重點項目支出績效目標情況(詳見表13、14)

          本表由一級單位負責填報。

          四、其他重要事項說明

          (一) 機關運行經費情況:

          貴陽科技館2021年無機關運行經費,有機構運行經費20.47萬元,其中:辦公費12.04萬元、印刷費1.50萬元、手續費0.10萬元、郵電費1萬元、差旅費1.50萬元、勞務費1.20萬元、工會經費0.83萬元、公務用車運行維護費2.30萬元

          (二) 政府采購情況:

          貴陽科技館2021年無政府采購。

          (三) 國有資產占有使用情況:

          截止2021年年初,本單位國有資產合計40.02萬元,較2020年年初減少2.29萬,主要因為計提固定資產累計折舊及無形資產累計攤銷,其中流動資產23.52萬元,固定資產(凈值)15.50萬元,無形資產(凈值)1萬元。共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛,無一般執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。單位無價值200萬元以上大型設備。

          (四)預算績效管理情況:

          貴陽科技館2021年沒有實行績效目標管理的項目及財政撥款預算。

          (五)項目支出安排情況:

          貴陽科技館2021年無項目支出安排

          (六)專有名詞解釋

          1、公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給市科協及下屬事業單位的財政預算資金。

          2、科學技術(類)科學技術普及(款)機構運行(項):指單位用于保障機構正常運行的科普事業單位基本支出。

          3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          4、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

          5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

          6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

          7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

          8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          9、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          10、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

          11、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          五、2021年部門預算及“三公”經費預算公開表(詳見附件)

          附件:貴陽科技館2021年部門預算及“三公”經費預算公開表



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